我院于2023年3月29日至5月26日接受宜賓市南溪區審計局專項審計，審計發現我院存在部分醫療收費違規、藥械采購管理不規范、醫療信息安全風險隱患等方面問題共計18個，并提出了審計意見。我院收到審計報告后高度重視，針對存在問題，成立審計整改工作小組，制定整改方案，對相關整改任務進行分解落實，截止目前均已整改完畢?，F將整改落實情況公示如下：

一、醫療收費方面

1.存在問題：部分項目重復收費，違規收取費用共計56.77萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止重復收費，責令科室立即整改，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額56.77萬元進行退繳。

2.存在問題：自立項目違規收取醫療費用102.34萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止違規收費，并已刪除相關收費碼，責令科室立即整改，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額102.34萬元進行退繳。

3.存在問題：部分項目多計醫療服務項目費用0.29萬元。

整改情況：根據審計報告意見，對部分多計醫療服務項目，責令科室立即整改，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額0.29萬元進行退繳。

4.存在問題：部分項目超標準收取醫療服務項目費用多計5.29萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止超標準收費，責令科室嚴格學習、熟悉標準收費，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額5.29萬元進行退繳。

5.存在問題：部分項目串換醫療服務項目收費186.81萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止串換收費，要求各科室相關人員認真學習掌握串換收費的定義以及不得串換收費的相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額187.91萬元進行退繳。

6.存在問題：部分項目擴大范圍收費39.43萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止擴大范圍收費，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額39.43萬元進行退繳。

7.存在問題：部分項目打捆收費110.71萬元。

整改情況：根據審計報告意見，立即停止打捆收費，要求相關人員認真學習相關規定，提高業務素質；財務科于2023年8月29日將項目涉及違規收費金額110.71萬元進行退繳。

8.存在問題：醫院價格管理委員會未履行相應職責。

整改情況：根據審計報告意見，完善價格管理委員會工作制度，規范流程，今后嚴格按照制度流程，開展醫院物價相關工作，加強對醫院收費的日常監督。

二、藥械采購方面

9.存在問題：未嚴格執行“三重一大”制度，涉及金額539.65萬元，未經過“三重一大”制度決策。

整改情況：根據審計報告意見，組織相關采購人員、職能部門負責人、黨政班子成員認真學習“三重一大”制度，嚴格要求按照相關流程執行，加強對執行情況的監督。

10.存在問題：藥械采購制度不完善，執行不嚴格。

整改情況：根據審計報告意見，未掛網采購產品合同到期后按規定組織重新采購；組織相關采購人員認真學習相關法律法規并按制度、流程嚴格執行，加強對采購合同簽訂的審核，加強對采購執行情況的監督。

11.存在問題：合同過期未重新招標直接續簽合同，涉及金額301.86萬元。

整改情況：根據審計報告意見，制訂和完善合同管理制度，建立統一合同管理臺賬，加強對采購執行情況的抽查監督，對到期的合同嚴格履行相關采購程序。

12.存在問題：違規接受供應商以借用的名義提供的醫療設備，涉及金額616.91萬元。

整改情況：根據審計報告意見，我院透析設備借用協議已于2023年1月31日到期終止，今后按采購政策重新組織采購，不以任何形式捆綁、指定需采購的耗材試劑。

13.存在問題：未在規定時間內簽訂采購合同。

整改情況：根據審計報告意見，制訂和完善合同管理制度中對采購合同的管理辦法，加強對采購合同執行情況的監督，在今后的采購活動中認真履行采購程序，及時簽訂采購合同。

14.存在問題：拖欠耗材款，涉及未付耗材款金額418.09萬元。
   整改情況：根據審計報告意見，已完成支付拖欠耗材款418.06萬元，剩余0.03萬元由于對方公司少開票且不補開發票，確實無法支付。

15.存在問題：未按合同約定支付進度款，涉及進度款50.04萬元。

整改情況：根據審計報告意見，涉及進度款50.04萬元已完成支付。

三、網絡和數據安全方面

16.存在問題：網絡安全主體責任落實不力。

整改情況：根據審計報告意見，完善醫院信息安全管理制度，制定“信息網絡安全考核制度”及“信息網絡安全培訓制度”，逐步按照制度要求開展全員職工信息網絡安全培訓。

四、其他

17.存在問題：未按要求使用省藥械集中采購和價格監管平臺，涉及金額100.81萬元。

整改情況：制訂和完善院內遴選配送企業制度；未掛網采購產品合同到期后按規定組織重新采購，掛網產品嚴格執行藥械采購平臺采購。

18.存在問題：違反政府采購管理規定，自行先制定供應商，涉及金額6.96萬元。

整改情況：完善相關政府采購管理制度，組織了涉及采購的相關部門及人員召開政府采購相關法律法規專題學習會議，對相關責任人進行了提醒談話。